【財報電話會議】數位房地產信託公司2025年Q1財報揭示未來增長潛力！
2025/04/26 05:39
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Digital Realty 在全球擁有並運營著近 300 個數據中心。它在五大洲擁有超過 3500 萬平方英尺的可出租面積。 Digital 的產品範圍從零售託管（企業可以租用單個機櫃並依靠 Digital 提供所有住宿）到“冷殼”，超大規模雲服務提供商可以簡單地租用大部分或全部荒地，連接電源的建築物。近年來，Digital Realty 不再強調冷殼，現在主要為租戶提供更高級別的服務，將他們的相關 IT 需求外包給 Digital。 Digital Realty 也更多地進入了託管業務，越來越多地為企業服務並促進網絡連接。 Digital Realty 是一家房地產投資信託公司。
- 成交量204.49 萬
- 總市值540.62 億
- 產業消費者服務
- 證券類別不動產投資信託
損益表
營業收入(億)
- 13.69639
- 13.31143
- 13.56749
- 14.31214
- 14.35862
季增長率(%)
- -2.34
- -2.81
- 1.92
- 5.49
- 0.32
現金流量表
經營現金流(億)
- 4.62305
- 3.52275
- 5.73212
- 5.66515
- 7.69475
季增長率(%)
- 29.01
- -23.8
- 62.72
- -1.17
- 35.83
資產負債表
總資產(億)
- 441
- 426
- 436
- 453
- 453
總負債(億)
- 236.0091
- 222.62503
- 216.69491
- 225.83644
- 225.10034
資產負債率(%)
- 53.5
- 52.22
- 49.69
- 49.86
- 49.71
財務比率
EPS(元)
- 0.06
- 0.87
- 0.22
- 0.13
- 0.52
季增長率(%)
- -97.5
- 1350
- -74.71
- -40.91
- 300
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/14
現金股利
1.22美金
殖利率
0.84%
股票分割
-
現金股利
- 4.64
- 4.88
- 4.88
- 4.88
- 1.22
殖利率(%)
- 3.01
- 3.98
- 4.15
- 3.07
- 0.84
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/14 | 1.22 | 0.84 | - |
2024/12/13 | 1.22 | 0.65 | - |
2024/09/13 | 1.22 | 0.76 | - |
2024/06/14 | 1.22 | 0.81 | - |
2024/03/14 | 1.22 | 0.85 | - |
關於Digital Realty Trust
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/24
- 公告稅後EPS 1.77 美元
- 機關估稅後EPS 1.73 美元
- 預估差幅 +2.31%
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Q1 2025 Earnings Call Transcript數位房地產信託公司2025年Q1財報揭示未來增長潛力！數位房地產信託公司在2025年第一季度的財報電話會議中，展示了其穩健的財務表現和未來增長潛力。儘管面臨市場不確定性，公司仍然保持強勁的收入增長，並且管理層對未來的業務發展持樂觀態度。分析師們關注公司的投資策略和技術創新能力，這些因素將成為推動公司未來增長的重要驅動力。財報表現 - 數位房地產信託公司在2025年第一季度的財報中顯示出超過市場預期的收入增長。
- 公司報告的每股收益和總收入均優於分析師的預測，顯示出其在市場中的競爭力和穩定性。
重點摘要 - 管理層強調了公司在技術創新和全球擴張方面的戰略重點。
- 投資者關注公司如何利用其強大的資本結構進行未來的併購活動。
- 公司在提升運營效率和降低成本方面取得了顯著進展。
未來展望 - 公司對未來的增長前景持樂觀態度，並計劃加大在新興市場的投資力度。
- 預計未來幾個季度的收入和盈利將繼續保持穩定增長，符合或超過市場預期。
分析師關注重點 - 分析師關注公司的投資策略，特別是在新興市場的擴張計劃。
- 技術創新和資料中心的運營效率也是分析師關注的焦點。
- 公司如何應對市場競爭和經濟不確定性是另一個重要話題。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/13
- 公告稅後EPS 1.73 美元
- 機關估稅後EPS 1.7 美元
- 預估差幅 +1.76%
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Q4 2024 Earnings Call Transcript資料中心巨頭Digital Realty創紀錄！2024年財報揭示未來增長潛力！Digital Realty在2024年取得了顯著的成就，創下多項新紀錄，包括超過10億美元的租賃簽約和6%的核心FFO每股增長。公司成功地利用了對資料中心基礎設施需求激增的機會，並通過戰略性資本籌集和資產出售，將槓桿率降低至4.8倍。展望未來，公司預計2025年將實現中位數5.7%的核心FFO增長，並持續專注於滿足客戶不斷增長的需求，尤其是在AI和雲端轉型方面。財報表現 - 2024年第四季度核心FFO每股增長6%，達到$1.73。
- 總租賃簽約額創下10億美元的新紀錄。
- 核心FFO指引為2025年全年預期增長5.7%。
重點摘要 - 0-1兆瓦產品線連續兩季創下租賃記錄。
- 成功籌集超過20億美元的新債務和股權資本。
- 現金租賃續約活動接近10億美元，平均現金租金上漲9%。
- 擴大總體組合容量超過200兆瓦，開發管道規模增加75%。
未來展望 - 預計2025年核心FFO增長5.7%，高於市場預期。
- 預計同店現金NOI增長3.5%至4.5%。
- 計劃進一步加強資本來源多樣化，並繼續推動有機發展。
分析師關注重點 - AI和雲端轉型對資料中心需求的影響。
- 小於1兆瓦業務的增長潛力及其對公司整體業務的貢獻。
- 公司在供應鏈管理和電力獲取方面的挑戰與應對策略。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/24
- 公告稅後EPS 1.67 美元
- 機關估稅後EPS 1.67 美元
- 預估差幅 -%
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Q3 2024 Earnings Call Transcript資料中心巨頭Digital Realty創紀錄季度，未來增長勢頭強勁！Digital Realty在2024年第三季度創下多項紀錄，包括簽署了價值5.21億美元的新租約，這不僅超過了之前的記錄，也顯示出數據中心需求的強勁增長。公司預計未來幾年將持續加速增長，特別是在AI和雲端計算需求的推動下。儘管面臨建設成本上升的挑戰，但租金價格的提升已經超過了這些成本，確保了公司的盈利能力。管理層對於未來的市場前景充滿信心，並計劃進一步擴大其全球足跡，以滿足不斷增長的客戶需求。財報表現 - 簽署了價值5.21億美元的新租約，超過了之前的記錄。
- 第三季度核心FFO為每股1.67美元，與去年同期相比增長11%。
- 資料中心收入與去年同期相比增長7.5%，調整後EBITDA增長11%。
- 現金續租利差達到15.2%的增長。
- 將全年核心FFO指引範圍提高至6.65至6.75美元。
重點摘要 - 新租約簽署量達到5.21億美元，創歷史新高。
- 開發管道增加近50%，達到644兆瓦的在建容量。
- 0-1兆瓦和互連業務的預訂量也創下記錄。
- 平臺出口活動與去年同期相比增長50%以上。
- 在歐洲收購了一個密集連線的企業資料中心園區。
未來展望 - 預計未來幾年將持續加速增長，特別是在AI和雲端計算需求的推動下。
- 計劃進一步擴大其全球足跡，以滿足不斷增長的客戶需求。
- 預計2025年的增長將接近中位數字，並可能超出此預期。
- 強勁的租賃積壓將支援未來的收入增長。
分析師關注重點 - 大規模租賃需求是否會提前拉動未來的自然機會。
- 開發成本是否隨著租金價格的上升而增加。
- AI需求對租賃組合的具體影響。
- 如何確保開發項目按時、按預算交付。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/25
- 公告稅後EPS 1.65 美元
- 機關估稅後EPS 1.63 美元
- 預估差幅 +1.23%
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Q2 2024 Earnings Call Transcript資料中心需求爆發！Digital Realty創歷史新高，未來展望樂觀Digital Realty Trust, Inc. 在2024年第二季度的財報電話會議中展示了強勁的業績表現，特別是在租賃和收入增長方面。公司在全球範圍內的資料中心需求持續上升，尤其是大容量區塊的需求。管理層對未來展望保持樂觀，預計下半年和2025年的收入和盈利將加速增長。公司還通過資本回收和多元化資金來源來強化其資產負債表，為未來的增長做好準備。財報表現 - 簽訂了1.64億美元的新租賃合同，創下歷史最佳季度之一。
- 第二季度核心FFO為每股1.65美元，符合市場預期。
- 年度指引維持不變，預計全年核心FFO在6.60至6.75美元之間。
重點摘要 - 新租賃合同達1.64億美元，創歷史最佳季度之一。
- 營運勢頭強勁，總佔用率和同資本佔用率顯著改善。
- 透過資本回收和股權發行，將槓桿率降至5.3倍，低於長期目標水平。
- 進一步擴充套件歐洲市場，收購倫敦資料中心園區。
未來展望 - 預計下半年和2025年的收入和盈利將加速增長。
- 人工智慧驅動的資料中心需求將持續增長，特別是在北美、歐洲和亞太地區。
- 公司將繼續利用其3吉瓦的土地儲備來滿足客戶需求，並保持高回報率。
分析師關注重點 - 大於1兆瓦租賃的長期管道和定價趨勢。
- 市場租金增長是否能超過開發成本。
- 電力供應限制對新項目的影響。
- 資本支出和新市場擴充套件的策略。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/03
- 公告稅後EPS 1.67 美元
- 機關估稅後EPS 1.63 美元
- 預估差幅 +2.45%
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Q1 2024 Earnings Call Transcript數位房地產創新高！AI需求推動租賃量破紀錄數位房地產（Digital Realty）在2024年第一季度創下了新的租賃記錄，主要受益於人工智慧（AI）需求的激增。公司報告顯示，租賃活動比之前的最高紀錄高出40%以上，並且現金釋放利差和穩定資本現金淨營運收入（NOI）增長強勁。此外，公司已籌集超過10億美元的新資金，進一步鞏固其財務狀況。展望未來，數位房地產預計AI、雲端計算和企業數位轉型將繼續推動需求，並保持樂觀態度。財報表現 - 第一季度租賃量達到2.52億美元，創歷史新高
- 現金釋放利差上升11.8%，刷新公司紀錄
- 核心FFO每股收益為1.67美元，符合市場預期
- 穩定資本現金NOI與去年同期相比增長4.7%
- 公司維持全年核心FFO指引在6.60至6.75美元之間
重點摘要 - AI需求推動租賃活動創新高，租賃量比之前紀錄高出40%以上
- 新增128個新客戶，反映出廣泛的市場需求
- 在北弗吉尼亞州簽署了80兆瓦的容量租賃合同
- 推出Private AI Exchange，促進AI架構中的數據交換
- 與Oracle合作，加速AI在企業中的應用
未來展望 - 預計AI、雲端計算和企業數位轉型將繼續推動需求
- 預計全年現金釋放利差將增加5%至7%
- 預計全年穩定資本現金NOI增長2.5%至3.5%
- 預計開發回報率將繼續改善，並進一步提升產品組合
分析師關注重點 - AI需求對租賃活動的影響及其可持續性
- 北弗吉尼亞州電力傳輸升級的進展及其對未來租賃的影響
- 全球其他市場（如歐洲和亞太地區）的租賃活動和價格趨勢
- 公司去槓桿化進程及其對財務健康的影響
- 潛在的併購機會及其對公司戰略的影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/16
- 公告稅後EPS 1.63 美元
- 機關估稅後EPS 1.64 美元
- 預估差幅 -0.61%
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Q4 2023 Earnings Call Transcript數位房地產信託公司（DLR）Q4 2023財報：AI需求推動數據中心租賃創新高數位房地產信託公司（Digital Realty Trust, Inc.，NYSE: DLR）在2023年第四季度表現強勁，受益於AI需求的激增和穩健的租賃活動。公司成功籌集超過120億美元的新資本，並通過多項聯合開發計劃降低槓桿率至5.8倍。儘管能源價格波動影響了部分業績，但整體財務指標依然強勁，特別是在0到1兆瓦及以上的互連細分市場中。展望未來，公司預計將繼續受益於AI和雲計算需求的持續增長。財報表現 - Q4 2023核心FFO為每股1.63美元，全年為6.59美元，符合指引範圍。
- 總收入與去年同期相比增長11%，但受到穩定的JV貢獻和非核心資產銷售的拖累。
- 同店現金NOI與去年同期相比增長9.9%，全年增長7.5%。
- 淨債務槓桿率降至5.8倍，低於年初目標的6倍。
重點摘要 - 公司在第四季度簽署了1.1億美元的新租約，其中5300萬美元來自0到1兆瓦及以上的互連租賃。
- 新增134個新標誌，全年新增超過500個新標誌，創下年度新高。
- 在北弗吉尼亞州擁有超過100兆瓦的可租賃容量，並在馬納薩斯擁有近200兆瓦的容量。
- 完成了與Cyxtera的交易，並與Blackstone達成70億美元的開發聯合計劃。
未來展望 - 預計2024年核心FFO每股在6.60至6.75美元之間，反映出業務的基本增長和去槓桿化活動的影響。
- 預計總收入增長2%，調整後EBITDA增長4%，在正常化基礎上分別增長7%和10%。
- 現金重新租賃利差預計在4%至6%之間，同店現金NOI增長預計在2%至3%之間。
分析師關注重點 - AI和雲計算需求對數據中心租賃的影響。
- 能源價格波動對財務表現的影響。
- 公司在北弗吉尼亞州和其他主要市場的可用容量和租賃進展。
- 去槓桿化進程和未來的資本配置策略。
- 2024年和之後的現金重新租賃利差和同店現金NOI增長預期。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/27
- 公告稅後EPS 1.62 美元
- 機關估稅後EPS 1.62 美元
- 預估差幅 -%
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Q3 2023 Earnings Call Transcript數位房地產信託公司Q3財報大爆發：創紀錄租賃與強勁財務表現！數位房地產信託公司（Digital Realty Trust, Inc.）在2023年第三季度的財報電話會議中，展示了強勁的業績。該公司實現了創紀錄的租賃簽約，特別是在0-1兆瓦和互連部分。此外，公司還提高了全年指引，並成功籌集了近40億美元的資本，用於增加流動性和減少槓桿。未來展望方面，公司預計需求將持續增長，尤其是人工智慧應用的需求剛剛開始顯現。財報表現 - 核心FFO每股收益為$1.62，符合市場預期。
- 總收入與去年同期相比增長18%，與前期相比增長3%。
- 同資本現金NOI增長9.4%，創十多年來最佳表現。
- 現金重新租賃利差達到7.4%。
重點摘要 - 創紀錄的0-1兆瓦和互連部分租賃簽約，總新租賃額達到$152百萬。
- 成功籌集近40億美元資本，包括兩個超大規模核心合資企業。
- 新增117個新客戶，延續每季度新增100多個新客戶的趨勢。
- 在北弗吉尼亞州確認了近100兆瓦的開發容量。
未來展望 - 預計需求將持續增長，特別是人工智慧應用的需求剛剛開始顯現。
- 公司計劃進一步減少槓桿，目標在2024年底前達到接近6倍淨債務/EBITDA。
- 預計第四季度將有更多開發合資企業的公告，進一步提升資本籌集能力。
分析師關注重點 - 開發合資企業的進展及其對槓桿減少的影響。
- 2024年的核心FFO每股收益預期及潛在的推動因素。
- 人工智慧相關租賃需求的具體情況及公司如何滿足這些需求。
- 現金流狀況及應收賬款的變化。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/28
- 公告稅後EPS 1.68 美元
- 機關估稅後EPS 1.65 美元
- 預估差幅 +1.82%
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Q2 2023 Earnings Call Transcript數位房地產信託公司Q2財報大爆發：租賃激增、資本籌集超過30億美元！數位房地產信託公司（Digital Realty Trust, Inc.）在2023年第二季度表現強勁，租賃收入和新客戶數量均創下新高。公司成功籌集了超過30億美元的資本，顯著提升了流動性和降低槓桿率。管理層對未來展望樂觀，特別是在人工智慧（AI）和數據中心需求持續增長的背景下。儘管面臨一些挑戰，如客戶破產，但公司仍然保持穩健的財務狀況和市場競爭力。財報表現 - 總收入與去年同期相比增長20%，達到市場預期。
- 調整後EBITDA與去年同期相比增長14%，超出市場預期。
- 核心FFO每股$1.68，高於市場預期的$1.65。
- 新租賃簽約金額達到1.14億美元，顯著反彈。
重點摘要 - 客戶價值主張持續共鳴，零到一兆瓦及以上租賃強勁。
- 與去年同期相比現金淨營運收入（NOI）增長5.6%，創九年來最佳表現。
- 流動性增至超過40億美元，通過資產處置和合資籌集超過20億美元。
- 新增133名新客戶，為公司歷史上第二高。
未來展望 - 預計2023年全年收入在55億至56億美元之間，符合市場預期。
- 預計調整後EBITDA將達到27億美元，符合市場預期。
- 預計核心FFO每股在$6.55至$6.65之間，略低於市場預期的$6.70。
- 公司對AI和數據中心需求持續增長表示樂觀，預計將推動未來業績增長。
分析師關注重點 - 資本籌集進展及其對槓桿率的影響。
- AI相關部署對租賃需求的貢獻。
- 新加坡市場供應限制對價格的影響。
- 客戶破產對未來業績的潛在影響。
- 開發合資夥伴計劃的進一步細節。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/28
- 公告稅後EPS 1.66 美元
- 機關估稅後EPS 1.65 美元
- 預估差幅 +0.61%
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Q1 2023 Earnings Call Transcript數據中心巨頭Digital Realty創紀錄！首季財報亮眼，AI需求推動未來增長Digital Realty在2023年第一季度表現強勁，實現了創紀錄的互連簽約量和穩定的收入增長。公司成功吸引了新客戶並保持了高續租率，顯示出其價值主張在市場上獲得認可。儘管面臨全球不確定性，公司仍對未來充滿信心，特別是隨著人工智慧（AI）需求的增加，預計將進一步推動業務增長。此外，公司積極進行資本回收計劃，以提高資產負債表效率。財報表現 - 總收入與去年同期相比增長19%，與前期相比增長9%。
- 調整後EBITDA與去年同期相比增長10%，與前期相比增長4%。
- 核心FFO每股$1.66，略低於去年同期，但符合全年指引範圍。
- 同店現金淨營運收入與去年同期相比增長3.4%。
重點摘要 - 創紀錄的互連簽約量，互連收入首次突破1億美元。
- 新增122個新客戶，持續吸引新標誌。
- 北弗吉尼亞市場電力限制問題得到部分解決，價格翻倍至每千瓦140美元。
- 積極進行資本回收計劃，目標是到年底將槓桿率降至6倍。
未來展望 - 預計全年核心FFO每股在$6.65至$6.75之間，調整後EBITDA為27億美元。
- 隨著AI需求的增加，預計將進一步推動業務增長。
- 公司對資本回收計劃充滿信心，預計將提高資產負債表效率。
分析師關注重點 - 大於1兆瓦租賃活動的波動性及其對未來收益的影響。
- 電力限制對北弗吉尼亞市場的影響及其溢出效應。
- 資本回收計劃的進展及其對槓桿率的影響。
- 人工智慧需求對未來租賃計劃的影響。
