重要財報即將公佈！蘋果、亞馬遜及更多巨頭今晚揭曉成績單
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Arthur J. Gallagher & Co 為世界各地的中間市場實體提供保險經紀和諮詢服務。該公司的大部分收入來自其經紀業務，在該業務中，它與提供財產/傷亡和健康保險等類型的保險公司進行談判並將其客戶安排在其中。該公司在經紀業務的主要收入來源是保險公司的委託。該公司還在其企業部門產生了可觀的收入，其中包括清潔能源投資和其他投資收入。該公司的大部分收入來自美國，其餘收入主要來自澳大利亞、百慕大、加拿大、加勒比海地區、新西蘭和英國。
- 成交量303.24 萬
- 總市值820.12 億
- 產業金融
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 24.319
- 32.567
- 27.754
- 28.068
- 27.16
季增長率(%)
- -2.39
- 33.92
- -14.78
- 1.13
- -3.24
現金流量表
經營現金流(億)
- 6.936
- 7.893
- 1.195
- 9.348
- 7.393
季增長率(%)
- -22.69
- 13.8
- -84.86
- 682.26
- -20.91
資產負債表
總資產(億)
- 516
- 610
- 630
- 572
- 643
總負債(億)
- 408.405
- 496.751
- 514.352
- 450.587
- 441.017
資產負債率(%)
- 79.12
- 81.47
- 81.63
- 78.72
- 68.64
財務比率
EPS(元)
- -0.1488
- 2.8
- 1.3
- 1.43
- 1.1
季增長率(%)
- -111.45
- 1981.72
- -53.57
- 10
- -23.08
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/07
現金股利
0.65美金
殖利率
0.19%
股票分割
-
現金股利
- 1.92
- 2.04
- 2.2
- 2.4
- 0.65
殖利率(%)
- 1.35
- 1.18
- 1.02
- 0.88
- 0.19
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/07 | 0.65 | 0.19 | - |
2024/12/06 | 0.6 | 0.2 | - |
2024/09/06 | 0.6 | 0.2 | - |
2024/06/07 | 0.6 | 0.24 | - |
2024/02/29 | 0.6 | 0.24 | - |
關於Arthur J. Gallagher
財報會議
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/24
- 公告稅後EPS 2.26 美元
- 機關估稅後EPS 2.26 美元
- 預估差幅 -%
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Q3 2024 Earnings Call TranscriptArthur J. Gallagher & Co. 第三季度財報超預期，展望2025年持續增長！Arthur J. Gallagher & Co. 在2024年第三季度表現強勁，收入增長13%，有機增長6%。公司在經紀和風險管理部門均取得了顯著的業績提升，調整後的EBITDA利潤率達到31.9%。未來展望樂觀，公司預計全年有機增長將達到7.5%。此外，公司擁有豐富的併購管道，預計將在2025年繼續推動增長。儘管面臨市場波動和經濟不確定性，Gallagher仍然保持其在行業中的領先地位，並致力於提供卓越的客戶服務。財報表現 - 第三季度收入增長13%，有機增長6%。
- 調整後EBITDA利潤率達到31.9%，與去年同期相比增長123個基點。
- GAAP每股收益為$1.90，調整後每股收益為$2.72，與去年同期相比增長16%。
- 經紀部門報告的收入增長13%，有機增長6%。
重點摘要 - 國際業務表現強勁，澳大利亞和新西蘭的有機增長超過10%。
- 風險管理部門收入增長12%，有機增長6%。
- 公司在第三季度完成了四項新的併購，代表4700萬美元的年度化收入。
- 預計第四季度風險管理部門的有機增長約為7%。
未來展望 - 預計2024年全年經紀業務有機增長約為7.5%。
- 2025年初步預測經紀業務全年的有機增長可能在6%至8%之間。
- 預計風險管理部門2025年的有機增長與經紀業務相似，約為6%至8%。
- 公司擁有超過100個併購管道，代表約15億美元的年度化收入。
分析師關注重點 - 經紀部門的有機增長驅動因素，包括新業務、價格和曝光度。
- 國際零售業務的增長趨勢及其對未來的影響。
- 併購活動的進展及其對公司增長的貢獻。
- 再保險市場需求及其對公司業務的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/25
- 公告稅後EPS 2.26 美元
- 機關估稅後EPS 2.24 美元
- 預估差幅 +0.89%
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Q2 2024 Earnings Call TranscriptArthur J. Gallagher & Co. Q2 2024財報電話會議：營收增長14%，未來展望樂觀！Arthur J. Gallagher & Co.在2024年第二季度表現出色，營收增長14%，有機增長達7.7%。公司完成了12項新併購，預計年化收入為7200萬美元。GAAP每股收益為1.70美元，與去年同期相比增長15%；調整後每股收益為2.68美元，與去年同期相比增長19%。公司對未來展望樂觀，預計全年有機增長在7%至9%之間，並持續進行併購以擴大市場份額。財報表現 - 營收增長14%，達到市場預期。
- 有機增長7.7%，包含利息收入則為8.1%。
- GAAP每股收益為1.70美元，與去年同期相比增長15%。
- 調整後每股收益為2.68美元，與去年同期相比增長19%。
重點摘要 - 完成12項新併購，預計年化收入為7200萬美元。
- 報告淨收益率擴充套件35個基點，調整後EBITDAC利潤率擴充套件102個基點至31.4%。
- 各地區和業務線均實現穩健增長，特別是再保險和批發業務。
- 保險定價環境保持穩定，續保保費上漲約5%。
未來展望 - 預計全年2024年經紀業務有機增長在7%至9%之間，符合市場預期。
- 風險管理部門預計全年有機增長9%，利潤率約20.5%。
- 併購管道強勁，預計將簽署約60份意向書，代表約5.5億美元的年化收入。
分析師關注重點 - 批發業務的有機增長超出預期，達11%。
- 2024年下半年保險定價環境的變化及其對有機增長的影響。
- 併購活動的進展及其對未來收入的貢獻。
- 公司在AI和資料分析方面的投資如何提升競爭力。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/26
- 公告稅後EPS 3.49 美元
- 機關估稅後EPS 3.4 美元
- 預估差幅 +2.65%
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Q1 2024 Earnings Call Transcript亞瑟·J·加拉格爾公司Q1 2024財報大爆發：收入增長20%，連續13季雙位數成長！亞瑟·J·加拉格爾公司（Arthur J. Gallagher & Co.）在2024年第一季度表現強勁，收入增長20%，連續第13個季度實現雙位數增長。該公司報告的GAAP每股收益為3.10美元，調整後每股收益為3.83美元，與去年同期相比增長17%。保險經紀和風險管理部門均顯示出色的業績，並完成了12項併購交易，預計年收入達7000萬美元。未來展望樂觀，預計全年有機增長率在7%至9%之間。財報表現 - 收入增長20%，超出市場預期
- GAAP每股收益3.10美元，調整後每股收益3.83美元，與去年同期相比增長17%
- 保險經紀部門收入增長21%，有機增長8.9%
- 風險管理部門收入增長19%，有機增長13.3%
重點摘要 - 完成12項併購交易，預計年收入達7000萬美元
- 全球零售經紀業務有機增長7%
- 再保險、批發和專業業務有機增長13%
- 保險續保保費上漲約7%，多數產品線價格上漲
未來展望 - 預計全年保險經紀業務有機增長率在7%至9%之間
- 預計風險管理部門全年有機增長率在9%至11%之間
- 預計全年保險經紀部門調整後EBITDAC利潤率將擴大60個基點
- 預計全年風險管理部門調整後EBITDAC利潤率約為20.5%
分析師關注重點 - 保險經紀業務的有機增長趨勢
- 調整後EBITDAC利潤率的擴大情況
- 併購活動及其對收入的影響
- 保險市場定價環境的變化
- 員工流失率及其對業務的影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/26
- 公告稅後EPS 1.85 美元
- 機關估稅後EPS 1.83 美元
- 預估差幅 +1.09%
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Q4 2023 Earnings Call TranscriptArthur J. Gallagher & Co. 2023年Q4財報大爆發：營收增長20%，併購狂潮持續！Arthur J. Gallagher & Co.在2023年第四季度表現強勁，營收增長20%，有機增長達8.1%。公司完成了14宗併購，預計年化收入達4.1億美元。調整後每股收益為2.22美元，與去年同期相比增長23%。展望2024年，公司預計將保持7%至9%的有機增長，並繼續進行積極的併購活動。分析師關注點包括保險和再保險市場的價格走勢以及公司在不同地區和業務線上的表現。財報表現 - 營收增長20%，符合市場預期
- 有機增長8.1%，調整後為9.4%
- 完成14宗併購，預計年化收入4.1億美元
- GAAP每股收益0.30美元，調整後每股收益2.22美元，與去年同期相比增長23%
- EBITDAC利潤率30.1%，與去年同期相比增長69個基點
重點摘要 - 綜合經紀和風險管理部門全年營收增長18%
- 保險經紀部門有機增長7.2%，調整後為8.7%
- 再保險、批發和專業業務有機增長14%
- 全球主要保險市場續保保費上漲8.5%
- 2023年完成51宗併購，預計年化收入近9億美元
未來展望 - 預計2024年保險經紀部門有機增長7%至9%
- 預計風險管理部門2024年有機增長9%至11%
- 預計2024年將完成更多併購，已簽署或準備中的併購協議約40宗，預計年化收入3.5億美元
- 預計2024年全年的EBITDAC利潤率將有所擴展
分析師關注重點 - 保險和再保險市場的價格走勢及其對公司業績的影響
- 公司在不同地區和業務線上的表現差異
- 併購活動的進展及其對未來收入的貢獻
- 人工智能技術在公司運營中的應用及其潛在影響
- 淨利潤率和EBITDAC利潤率的變化趨勢
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/27
- 公告稅後EPS 2 美元
- 機關估稅後EPS 1.94 美元
- 預估差幅 +3.09%
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Q3 2023 Earnings Call Transcript亞瑟·J·加拉格爾公司Q3財報大爆發！收入增長22%，未來併購計劃強勁！亞瑟·J·加拉格爾公司（Arthur J. Gallagher & Co.）在2023年第三季度表現出色，收入增長22%，有機增長達10.5%。GAAP每股收益為$1.72，調整後每股收益為$2.35，與去年同期相比增長22%。公司完成了12筆併購，預計年化收入達5700萬美元。未來展望樂觀，公司預計全年有機增長將接近9%。此外，公司宣布了新的領導層任命，以推動下一階段的增長。財報表現 - 收入增長22%，超出市場預期。
- 有機增長10.5%，顯示出強勁的內生增長能力。
- GAAP每股收益$1.72，調整後每股收益$2.35，與去年同期相比增長22%。
- 完成12筆併購，預計年化收入達5700萬美元。
重點摘要 - 領導層變動：Tom Gallagher將擔任總裁，Patrick Gallagher將成為首席運營官，自2024年1月1日起生效。
- 各地區業務表現：美國P/C業務有機增長8%，英國P/C業務增長7%，加拿大P/C業務增長10%，澳大利亞和新西蘭業務增長13%。
- 再保險和批發業務：Gallagher Re有機增長20%，Risk Placement Services增長7%。
未來展望 - 公司預計全年有機增長將接近9%，高於市場普遍預期。
- 預計第四季度有機增長約為8%至9%。
- 預計2024年有機增長在7%至9%之間，並且EBITDAC利潤率將進一步擴大。
分析師關注重點 - 領導層變動對公司未來戰略的影響。
- 再保險業務的持續強勁表現及其可持續性。
- 併購活動的進展及其對公司收入和利潤的影響。
- 醫療成本上升對工人賠償和一般責任保險的影響。
- 私募股權支持的競爭對手在高利率環境下的壓力及其可能帶來的併購機會。
